Despesas - Liquidadas

Dados atualizados no dia: 20-05-2022
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DataNúmero do empenhoObjetoCredorValorAções
20-05-2022Nr.Empenho: 08010001 LIQ: 005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 190.000,00
20-05-2022Nr.Empenho: 08010004 LIQ: 005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 46.056,00
20-05-2022Nr.Empenho: 08010010 LIQ: 005 VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL, INCLUINDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTROLE DE PESSOAL, TAIS COMO ADMISSÕES, EXONERAÇÕES, CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS DOS SERVIDORES, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL, JUNTOS Á CÂMARA MUNICIPAL CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA R$ 10.600,00
16-05-2022Nr.Empenho: 08050001 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS Á REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE.- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA R$ 8.365,80
10-05-2022Nr.Empenho: 08040019 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFEÇÃO DE CHAVES E SEGUNDA VIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO. FRANCISCO JACINTO SOUSA DA SILVA JUNIOR R$ 320,00
05-05-2022Nr.Empenho: 08040018 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROVIMENTO EM INTERNET COM VELOCIDADE 400 (QUATROCENTOS) MBPS VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORT E MANUTENÇÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME PESQUISA DE PREÇOS EM ANEXO.- ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME R$ 800,00
03-05-2022Nr.Empenho: 08040010 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARTO-CE. G P DE SOUSA - ME R$ 520,00
02-05-2022Nr.Empenho: 08040004 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPSCIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO.- JOSE WILSON MARQUES ALVES R$ 600,00
02-05-2022Nr.Empenho: 08040005 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE.- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA R$ 1.212,00
29-04-2022Nr.Empenho: 08040008 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR PESSOAL E AO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO, JUNTO AO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE.- FRANCISCA MARIA DA SILVA R$ 1.830,00
29-04-2022Nr.Empenho: 08040009 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A ELABORAÇÃO DAS SESSÕES PRESENCIAIS E VIRTUAIS VIA WEB, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE.- MONALISA ZPGB LUCAS PEREIRA R$ 1.500,00
29-04-2022Nr.Empenho: 08040011 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE. CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO R$ 6.225,50
29-04-2022Nr.Empenho: 08010002 LIQ: 007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE A PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 69.327,18
29-04-2022Nr.Empenho: 08010008 LIQ: 008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DO CRATO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.- BANCO DO BRASIL S.A. R$ 330,00
29-04-2022Nr.Empenho: 08010006 LIQ: 007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 103,77