| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | R$ 1.520.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | R$ 534.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES | R$ 460.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010004 | VR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, EM PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | R$ 500,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010005 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 5.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2023.- | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE A PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 650.000,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 2019.11.07.02, CELEBRADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA | R$ 268.536,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010009 | VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL, INCLUINDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTROLE DE PESSOAL, TAIS COMO ADMISSÕES, EXONERAÇÕES, CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS DOS SERVIDORES, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL, JUNTOS Á CÂMARA MUNICIPAL | CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA | R$ 127.200,00 | |
| 02-01-2023 | Nr.Empenho: 08010010 | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTOLE INTERNO, JUNTO AO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS. | CONTAB SERVIÇOS E SOLUÇÕES | R$ 50.740,98 | |